Detalhe despesa 1001015

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Detalhes do Empenho

Empenho

1001015

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/10/2024

Valor Empenhado

R$ 12,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 12,00

Valor Pago

R$ 12,00

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL S A

CPF/Cnpj

00.000.000/0106-69

Endereço

CAMPO MAIOR

Cidade

CAMPO MAIOR

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JERMIRAY SOUSA MACEDO ANDRADE

CPF/Cnpj

058.122.983-51

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 9.532-0.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/10/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 12,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/10/2024

Valor

R$ 12,00