Detalhe despesa 0314007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0314007

Mês

Março

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

14/03/2025

Valor Empenhado

R$ 4.744,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.744,00

Valor Pago

R$ 4.744,00

Dados do Credor

Nome do credor

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS

CPF/Cnpj

35.746.723/0001-19

Endereço

RUA ANTONIO GREGORIO VERAS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JERMIRAY SOUSA MACEDO ANDRADE

CPF/Cnpj

058.122.983-51

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

14/03/2025

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.744,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/03/2025

Valor

R$ 4.744,00