Detalhe despesa 0123001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0123001

Mês

Maio

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

03/05/2022

Valor Empenhado

R$ 300,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 300,00

Valor Pago

R$ 300,00

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FRANCISCO DAS CHAGAS R DE SOUSA

CPF/Cnpj

617.737.603-78

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a cidade de Campo Maior tratando de assunto de interesse da CУЂmara Muni- cippal junto ao Banco do Brasil e УrgУЃo PУКblicos.

Dados liquidação

Data da Liquidação

03/05/2022

Tipo Documento

Número Documento

000103

Valor

R$ 300,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

03/05/2022

Valor

R$ 300,00